1 工廠問(wèn)卷調(diào)查

　　工廠名稱：

　　工廠地址：

　　聯(lián)系電話： 傳真：

　　聯(lián)系人： 工廠EMAIL：

　　工廠生產(chǎn)的產(chǎn)品：

　　主要客戶：

　　經(jīng)營(yíng)年數(shù)： 工廠所有形式：

　　全廠員工人數(shù)：男 女 生產(chǎn)車間工人數(shù)量：

　　品管部QC人數(shù)： 線上巡檢QC人數(shù)：

　　工業(yè)工程師： 機(jī)器維修工：

　　生產(chǎn)車間主管： 辦公室及其他后勤人員：

　　工廠總面積： 生產(chǎn)車間面積：

　　工廠生產(chǎn)能力： 有幾條生產(chǎn)線：

　　有多少滅火器： 有多少間洗手間：男 女

　　2 文件清單

　　A 員工管理資料

　　1 工廠營(yíng)業(yè)執(zhí)照

　　2 工廠部門組織結(jié)構(gòu)圖

　　3 車間消防疏散圖

　　4 員工人事檔案資料(含入廠時(shí)間，身份證復(fù)印件，培訓(xùn)記錄)

　　5 最近三個(gè)月的考勤記錄，上下班工卡

　　B QA 系統(tǒng)資料

　　1 質(zhì)量手冊(cè)

　　2 產(chǎn)前會(huì)議記錄

　　3 各工序QA檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)程序的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

　　4 QA來(lái)料，制程，包裝，成品檢驗(yàn)報(bào)告(現(xiàn)場(chǎng)記錄/匯總報(bào)表，質(zhì)量分析報(bào)告)

　　5 縫紉機(jī)斷針處理方案及斷針記錄

　　6 驗(yàn)針機(jī)靈敏度校驗(yàn)記錄，驗(yàn)針機(jī)檢驗(yàn)記錄

　　7 機(jī)器保全計(jì)劃/維修保養(yǎng)記錄

　　C 主要生產(chǎn)機(jī)器設(shè)備清單----中英文

　　Target驗(yàn)廠工廠質(zhì)量評(píng)估內(nèi)容

　　2012-02-20 16:04

　　1 設(shè)施

　　1.1 生產(chǎn)區(qū)域照明是否夠 (500克司)

　　1.2 完成車間和檢驗(yàn)車間照明有沒(méi)有達(dá)到(500克司)

　　1.3 包裝和倉(cāng)庫(kù)照明有沒(méi)有達(dá)到(500克司)

　　1.4 有沒(méi)有隔離的檢驗(yàn)車間, 桌子和檢驗(yàn)燈

　　1.5 有沒(méi)有滅火器,滅火器有沒(méi)有在有效時(shí)間內(nèi)適當(dāng)沖壓.

　　1.6 是否有蟲(chóng)害控制文件(要包含檢查檢查頻率)

　　1.7 工廠對(duì)自己的生產(chǎn)類型是否有環(huán)境控制文件(生產(chǎn)\倉(cāng)庫(kù)\檢驗(yàn)區(qū))

　　1.8 工廠有沒(méi)有后備電源(停電時(shí)可以用)

　　1.9 工廠有沒(méi)有化學(xué)品控制程序(使用, 儲(chǔ)存和處理)

　　1.10 工廠是否有詳細(xì)的產(chǎn)品生產(chǎn)安全的文件, 如何達(dá)到要求有沒(méi)有檢查.

　　2 設(shè)備

　　2.1 生產(chǎn)客人的產(chǎn)品是否有合適的機(jī)器、設(shè)備、固定裝置?

　　2.2 所有的機(jī)器和設(shè)備是否清潔和狀態(tài)良好?

　　2.3 是否有文件記錄支持上述設(shè)備的預(yù)防性維修計(jì)劃?

　　2.4 工廠有沒(méi)有維修備件箱目錄?

　　2.5 工廠有沒(méi)有專門的維修工人? 所占百分比多少?

　　2.6 維修隊(duì)伍技術(shù)是否過(guò)硬達(dá)到一定水平, 有沒(méi)有適合的維修設(shè)備和豎鋸.

　　2.7 工具、備件箱、工具夾和豎鋸等有沒(méi)有恰當(dāng)保存(防塵、損壞和容易找到)?

　　2.8 工人有沒(méi)有個(gè)人保護(hù)用品?手套、焊接眼罩和呼吸器等?

　　2.9 工廠有沒(méi)有使用色標(biāo)和變色范圍?

　　2.10 使用的燈箱是否適合?有沒(méi)有燈泡更換記錄?

　　2.11 工廠有沒(méi)有使用3000UL的燈泡。

　　3 文件控制

　　3.1 是否有足夠的控制文件?控制文件是否容易讀懂, 有沒(méi)有權(quán)威, 有沒(méi)有及時(shí)更新, 有沒(méi)有及時(shí)分發(fā)下去?

　　3.2 所有的制圖、記錄、說(shuō)明書(shū)有沒(méi)有反映歷史性改動(dòng)?

　　3.3 工廠是否有接收外部文件的程序性規(guī)定?(訂單、客戶規(guī)格、圖樣、流程、校準(zhǔn))

　　3.4 廢止的文件是否有識(shí)別防止不小心再次使用?

　　3.5 質(zhì)量記錄是否有保存和控制?(測(cè)試報(bào)告、實(shí)驗(yàn)結(jié)果、檢查結(jié)果、證書(shū)和許多的控制文件)

　　3.6 是否有文件體系詳細(xì)說(shuō)明(質(zhì)量記錄的如何保存、識(shí)別、保護(hù)、保持時(shí)間和處理方法)

　　3.7 是否有正式程序確保外發(fā)的工廠達(dá)到客人的要求?(看是否適用)

　　4 供應(yīng)商管理

　　4.1 原料供應(yīng)商證明文件

　　4.2 工廠對(duì)購(gòu)買的原料有沒(méi)有有詳細(xì)的說(shuō)明

　　4.3 對(duì)進(jìn)廠的原料有沒(méi)有按書(shū)面說(shuō)明進(jìn)行核對(duì)?

　　4.4 工廠有沒(méi)有對(duì)原料供應(yīng)商的可靠性進(jìn)行跟蹤?

　　5原料

　　5.1 對(duì)進(jìn)出的物料有沒(méi)有進(jìn)行檢查監(jiān)督和進(jìn)行文件控制(場(chǎng)所\質(zhì)量等)

　　5.2 原料是否存放可控制區(qū)防止?(防盜、損壞、防腐和遺失)

　　5.3 工廠有沒(méi)有書(shū)面的控制程序確保進(jìn)來(lái)的原料與說(shuō)明一致。

　　5.4 不合格的原料，半成品和成品要案恰當(dāng)區(qū)分。

　　5.5 保持充分的記錄(不合格的原料的狀態(tài)和數(shù)量)

　　5.6 記錄是否有顯示返工部分或原料進(jìn)行重新檢查以達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)?

　　5.7 對(duì)不合格率原料包括檢查過(guò)的簽過(guò)字的原料是否有評(píng)審處理程序。

　　5.8 如果出貨以后的不合格產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)，是否有恰當(dāng)?shù)姆椒p少潛在的損失、包括回收?

　　6 培訓(xùn)

　　6.1 生產(chǎn)操作培訓(xùn)文件支持。

　　6.2 質(zhì)量檢查人員是否有質(zhì)量檢查正式培訓(xùn)文件.

　　6.3 機(jī)修人員是否有正式培訓(xùn)文件 .

　　6.4 培訓(xùn)有沒(méi)有涉及生產(chǎn)線人員

　　6.5 有沒(méi)有個(gè)人培訓(xùn)記錄

　　7 質(zhì)量體系

　　7.1 工廠有沒(méi)有ISO證書(shū)或執(zhí)行ISO標(biāo)準(zhǔn)?

　　7.2 工廠有沒(méi)有公司范圍內(nèi)的質(zhì)量程序?

　　7.3 工廠有沒(méi)有客戶投訴程序文件, 該程序有沒(méi)有用?

　　7.4 工廠有沒(méi)有產(chǎn)品回收程序?

　　7.5 質(zhì)量控制部門是不是和生產(chǎn)部門是不是分開(kāi)?

　　7.6 質(zhì)量控制部門工作是不是覆蓋到所有班次?

　　7.7 工廠有沒(méi)有質(zhì)量控制會(huì)議?

　　7.8 有沒(méi)有在會(huì)議上查看質(zhì)檢記錄，有沒(méi)有形成書(shū)面整改計(jì)劃?

　　7.9 整改計(jì)劃的效果有沒(méi)有定評(píng)審?

　　7.10 生產(chǎn)管理層有沒(méi)有和QC小組一起工作解決QC問(wèn)題?需要文件支持.

　　7.11 質(zhì)量目標(biāo)和實(shí)際行動(dòng)結(jié)果有沒(méi)有貼在墻上.

　　8 質(zhì)量流程和控制

　　8.1 生產(chǎn)每個(gè)部門有沒(méi)有貼出生產(chǎn)操作流程文件?

　　8.2 檢驗(yàn)程序有沒(méi)有在每個(gè)部門貼出?

　　8.3 內(nèi)部產(chǎn)前樣品文件程序

　　8.4 正式生產(chǎn)之前的產(chǎn)前會(huì)議有沒(méi)有舉行

　　8.5 生產(chǎn)主管是不是都參加了產(chǎn)前會(huì)?

　　8.6 有沒(méi)有產(chǎn)前樣會(huì)議的文件

　　8.7 產(chǎn)品的詳細(xì)說(shuō)明和確認(rèn)樣有沒(méi)有在產(chǎn)前樣會(huì)議上或生產(chǎn)前討論過(guò)?

　　8.8 生產(chǎn)之前或產(chǎn)前會(huì)議上測(cè)試草案有沒(méi)有評(píng)論\評(píng)審

　　8.9 生產(chǎn)之前或產(chǎn)前會(huì)議上有沒(méi)有質(zhì)量關(guān)鍵點(diǎn)檢查、識(shí)別和形成文件?

　　8.10 產(chǎn)前會(huì)議結(jié)果有沒(méi)有提供給生產(chǎn)線?

　　8.11 生產(chǎn)之前有沒(méi)有行之有效的方法、設(shè)備、工具和設(shè)施?

　　8.12 生產(chǎn)之前方法、設(shè)備、工具和設(shè)施有沒(méi)有進(jìn)行測(cè)試?

　　8.13 工廠生產(chǎn)有沒(méi)有與第一批給客人的樣品進(jìn)行比較。

　　8.14 車間現(xiàn)場(chǎng)有沒(méi)有確認(rèn)樣品供參考。

　　8.15 工廠有沒(méi)有用挑出問(wèn)題產(chǎn)品作為典型范例。

　　8.16 生產(chǎn)線工序流程是否有質(zhì)量控制

　　8.17 質(zhì)量控制員有沒(méi)有對(duì)前一道工序上的生產(chǎn)進(jìn)行質(zhì)量檢查， 并且有程序辨別和去除不合格產(chǎn)品。

　　8.18 生產(chǎn)線上的質(zhì)量控制員有沒(méi)有能力停止生產(chǎn)(因?yàn)橘|(zhì)量問(wèn)題)

　　8.19 工廠有沒(méi)有對(duì)可接受的質(zhì)量級(jí)別標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查(AQL相關(guān)文件)

　　8.20 對(duì)最終產(chǎn)品功能進(jìn)行100%的統(tǒng)計(jì)和核查。

　　8.21 保留不合格記錄

　　8.22 生產(chǎn)操作不合格詳細(xì)記錄

　　8.23 生產(chǎn)人員不合格詳細(xì)記錄

　　8.24 工廠保留文件如整改計(jì)劃作為生產(chǎn)提高和做為提高水平的動(dòng)力

　　8.25 所有的生產(chǎn)是不是在工廠完成

　　8.26 所有工序有沒(méi)有不必要的停留和延遲?

　　8.27 有沒(méi)有使用恰當(dāng)?shù)脑O(shè)備和方法對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行儲(chǔ)存和運(yùn)輸?

　　8.28 確保產(chǎn)品包裝恰當(dāng)?shù)恼匠绦?/p>

　　8.29 包裝場(chǎng)所是否足夠、干凈和整齊?

　　8.30 包裝箱是否在封閉區(qū)、防止陽(yáng)光照射和潮濕天氣

　　8.31 包裝好的產(chǎn)品工廠QC人員有沒(méi)有抽樣檢查，結(jié)果有沒(méi)有記錄?

　　8.32 工廠有沒(méi)有對(duì)及時(shí)出貨行為跟蹤， 有沒(méi)有相關(guān)的文件

　　9 行為尺度

　　9.1 抽檢評(píng)估結(jié)果

　　9.2 交貨行為

　　9.3 生產(chǎn)水平